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1 目的

確保公司原料采購符合《負責(zé)任礦物審驗流程》要求，認真履行企業(yè)社會責(zé)任，建立規(guī)范、科學(xué)、有效的申訴機制，允許任何人不限于相關(guān)方（受影響人員或舉報者）說出與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮并得到妥善處理，并將來自申訴機制的反饋整合到風(fēng)險識別流程之中。

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2 依據(jù)

《負責(zé)任礦物審驗流程錫和鉭的審驗標(biāo)準》《負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理體系》《供應(yīng)鏈政策》

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3 適用范圍

本程序適用于任何人，不限于本公司的相關(guān)方及本公司涉及負責(zé)任礦物采購相關(guān)工作的部門及人員 。

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4? 管理機構(gòu)及職責(zé)

公司供應(yīng)鏈管理工作組負責(zé)申訴工作的處理。

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5? 工作程序

5.1 申訴信息的收集

公司設(shè)立聯(lián)系/申訴電子郵箱，電子郵箱地址：clw2088@163.com, 電子郵箱地址在公司對外公布供應(yīng)鏈政策中予以公布，電子郵箱用于接收相關(guān)的詢問和申訴。

工作中接收到的相關(guān)方關(guān)于負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈的與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮方面的信息。

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5.2 申訴的內(nèi)容

相關(guān)方對公司的供應(yīng)鏈管理提起申訴時，該申訴需包含以下內(nèi)容，

·? ? 包含申訴方的名稱和聯(lián)系信息，并由申訴方的法定代表人簽字；

·? ? 具體說明向何種事項提起申訴及理由；

·? ? 附相關(guān)書面證據(jù)；

·? ? 具體說明在提出申訴之前采取了哪些步驟來解決問題；

·? ? 申訴溝通語言采用中文。

自然人進行申訴時需表明身份信息

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5.3? 申訴信息的分類

公司需對接收到的詢問和申訴信息進行分類識別，申訴信息分為一般信息、特殊/重要申訴信息、不予受理信息。

5.3.1一般信息：相關(guān)方對公司負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理的咨詢、供方的調(diào)查問卷等。

5.3.2 特殊或重要申訴信息：

·? ? 管理不符合RMAP要求的信息；

·? ? 對公司的礦物采購涉及公司識別的高風(fēng)險區(qū)域的信息；

·? ? 對公司的礦物采購不符合公司的供應(yīng)鏈政策的信息。

5.3.3不予受理信息：

·? ? 瑣碎的、惡意的、無理取鬧的或疑似為獲得競爭優(yōu)勢而產(chǎn)生的投訴。

·? ? 沒有令人信服的客觀證據(jù)支持的投訴。

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5.4? 申訴的處理

申訴處理小組工作組應(yīng)在收到申訴后 5 個工作日內(nèi)確認收到申訴，在基于申訴是否符合5.3的基礎(chǔ)上確認接受或拒絕申訴。

如果申訴被拒絕，應(yīng)向申訴方提供書面解釋，并記錄在申訴登記冊中。不得采取進一步行動。

對特殊重要申訴信息由申訴處理小組在決定受理后30個工作日內(nèi)對上訴或投訴進行調(diào)查、審查和裁決。處理小組應(yīng)盡最大努力在截止日期前完成工作。在極少數(shù)情況下可能需要額外的時間。申訴處理小組應(yīng)采取合理措施，包括召開一次或多次會議，以做出合理決定。這類措施的例子包括:

·? ? 咨詢專家

·? ? 請求申訴方或其他人提供更多信息

申訴方不合作可被視為中止該程序的理由。申訴處理小組應(yīng)協(xié)商一致決定是否中止申訴程序。

申訴決定以書面形式傳達給申訴方，申訴決定應(yīng)包含：

·? ? 申訴決定

·? ? 申訴決定是如何以及何時做出的

·? ? 任何新的建議

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5.5? 申訴的記錄

申訴工作處理小組辦公室應(yīng)將收到的申訴記錄在《供應(yīng)鏈申訴應(yīng)對表》中，包括以下內(nèi)容:

·? ? 何人何時提交申訴；

·? ? 申訴的類型、問題或主題以及隨申訴提交的信息；

·? ? 接受或拒絕決定；

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5.6? 隱私政策

申訴信息接收后，由專人負責(zé)信息的保存，信息審核的傳遞，信息的處理和反饋。未經(jīng)研發(fā)中心一級主管同意，禁止向辦公室以外人員透露，如有違反，按照公司獎懲條例處罰。

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5.7? 申訴者保護

受理人員對申訴信息嚴格保密。申訴材料應(yīng)作為機密級資料嚴格管理，未經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得調(diào)閱。嚴禁將申訴材料轉(zhuǎn)到被申訴方手中，嚴禁打擊報復(fù)舉報人，保護舉報人的合法權(quán)益，對嚴重泄密、導(dǎo)致舉報人合法權(quán)益受到損害的，移交司法機關(guān)處理。

廣西華錫集團股份有限公司

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供應(yīng)鏈申訴應(yīng)對表

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